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柳州市妇女儿童发展中心2023年单位预算公开说明

分类:
中心新闻
发布时间:
2023/02/16 10:40
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【摘要】:

143002柳州市妇女儿童发展中心

2023年单位预算公开说明

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  第一部分:柳州市妇女儿童发展中心概况
  第二部分:柳州市妇女儿童发展中心2023年单位预算情况说明
  第三部分:柳州市妇女儿童发展中心2023年单位预算报表
  第四部分:名词解释


 

第一部分:柳州市妇女儿童发展中心概况

 

一、主要职责
  (一)宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规,教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。
  (二)为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织,承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目,推动儿童成长成才,引导妇女提高综合素质、实现全面发展。
  (三)实施推进巾帼家政服务工作,开展巾帼家政服务就业和技能提升培训,提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。
  (四)支持服务家庭教育,注重以“家庭、家教、家风”培养为重点,深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。
  (五)完成市妇女联合会交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  柳州市妇女儿童发展中心为柳州市妇女联合会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

 

 

第二部分:柳州市妇女儿童发展中心2023年单位预算情况说明

 

 

 一、单位收支预算情况说明
  2023年单位收支总预算430.03万元,同比增加34.7万元,同比增长8.78%,收入包括:一般公共预算拨款(本级)430.03万元;支出包括:一般公共服务支出374.28万元,社会保障和就业支出33.36万元,卫生健康支出8.82万元,住房保障支出13.57万元。
  二、单位收入预算情况说明
  2023年单位收入总预算430.03万元,同比增加34.7万元,同比增长8.78%。其中:一般公共预算430.03万元,占收入总预算100%,同比增加34.7万元,同比增长8.78%。
  2023年收入预算总体增加主要是基本支出增加,增加的主要原因是增人增资。
  三、单位支出预算情况说明
  2023年单位支出总预算430.03万元,基本支出预算268.03万元,占支出总预算的62.33%,同比增加52.7万元,同比增长24.47%。项目支出预算162万元,占支出总预算的37.67%,同比减少18万元,同比下降10%。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
  1.事业运行(群众团体事务)212.28万元;占支出总预算49.36%,同比增加39.31万元,同比增长22.73%。
  2.其他群众团体事务支出162万元,占支出总预算37.67%,同比减少18万元,同比下降10%。
  3.事业单位离退休6.23万元,占支出总预算1.45%,与上年持平。
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元,占支出总预算4.21%,同比增加4.89万元,同比增长37.05%。
  5.机关事业单位职业年金缴费支出9.04万元,占支出总预算2.1%,同比增加2.44万元,同比增长36.97%。
  6.事业单位医疗8.82万元,占支出总预算2.05%,同比增加2.39万元,同比增长37.17%。
  7.住房公积金13.57万元,占支出总预算3.16%,同比增加3.67万元,同比增长37.07%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算268.03万元,占一般公共预算拨款支出预算62.23%,同比增加52.7万元,同比增长24.47%。
  2.项目支出预算162万元,占支出总预算的37.67%,同比减少18万元,同比下降10%。
  2023年支出预算总体增加主要是基本支出增加,增加的主要原因是增人增资。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2023年单位财政拨款收支总预算430.03万元, 收入包括:一般公共预算拨款(本级)430.03万元;支出包括:一般公共服务支出374.28万元,社会保障和就业支出33.36万元,卫生健康支出8.82万元,住房保障支出13.57万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2023年单位一般公共预算拨款支出430.03万元,其中:基本支出268.03万元,项目支出162万元,具体支出预算如下:
  (一)事业运行(群众团体事务)212.28万元,全部为基本支出。主要用于在编人员经费、公用经费和聘用人员经费。
  (二)其他群众团体事务支出162万元,全部为项目支出。主要用于本单位日常运行及履职。
  (三)事业单位离退休6.23万元,全部为基本支出。主要用于退休人员补助和公用经费。
  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元,全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费。
  (五)机关事业单位职业年金缴费支出9.04万元,全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金缴费。
  (六)事业单位医疗8.82万元,全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险缴费。
  (七)住房公积金13.57万元,全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金缴费。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2023年单位一般公共预算基本支出215.33万元,其中:
  (一)人员经费252.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
  (二)公用经费15.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.67万元,比2022年预算8.6万元,同比减少1.93万元,同比下降22.44%。其中:
  (一)因公出国(境)经费2023年预算5万元,与上年持平。
  (二)公务接待费2023年预算1.67万元,同比增加0.07万元,同比增长4.38%,增加的主要原因:在编人数增加,按实有在职人数核定的公用经费中公务接待费相应增加。
  (三)公务用车购置及运行费2023年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%。其中:
  1.公务用车购置费2023年预算0万元,与上年持平。
  2.公务用车运行维护费2023年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%,减少的主要原因:编报2023年预算时因财务人员工作疏忽漏报了单位公务车辆信息,以致我单位2023年无公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算情况说明
  2023年我单位无政府性基金预算支出安排。
  九、国有资本经营预算情况说明
  2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。
  十、政府采购预算情况说明
  2023年政府采购预算7.3万元,同比增加5.05万元,增长224.44%。其中:政府集中采购预算7.3万元,占政府采购预算的100%,同比增加5.05万元,增长224.44%。
  按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算7.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购0万元。
  按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算7.3万元。
  十一、政府购买服务预算情况说明
  2023年我单位无政府购买服务预算。
  十二、重点项目支出绩效目标情况说明
  2023年预算绩效目标公开的项目是其他运转支出,预算支出101.06万元,通过一般公共预算安排支出101.06万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。
  十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
  (一)事业运行经费安排情况说明
  2023年事业运行预算212.28万元,同比增加39.31万元,同比增长22.73%,主要用于在编人员经费、公用经费和聘用人员经费。事业运行经费增加的原因是增人增资。
  (二)国有资产占用情况说明
  2023年我单位实有在编车辆1辆,车辆为柳州市妇女儿童发展中心所有,用途为一般公务用车。

 

 

第三部分:柳州市妇女儿童发展中心2023年单位预算报表

 

 

       一、单位收支总体情况表(表1)
  二、单位收入总体情况表(表2)
  三、单位支出总体情况表(表3)
  四、财政拨款收支总体情况表(表4)
  五、一般公共预算支出情况表(表5)
  六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
  七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
  八、政府性基金预算支出情况表(表8)
  九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
  十、政府采购预算表(表10)
  十一、政府购买服务预算表(表11)

上述报表详见附件。

 

 


第四部分:名词解释

 

 

一、一般公共预算拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。