柳州市妇女儿童发展中心 2022年预算公开说明

目 录

 

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

（二）为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

（三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

（四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

（五）完成市妇女联合会交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市妇女儿童发展中心为柳州市妇女联合会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

 

 

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

 

 

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算395.33万元，同比减少49.62万元，同比下降11.15%，收入包括：一般公共预算拨款（本级）395.33万元；支出包括：一般公共服务支出352.97万元，社会保障和就业支出26.02万元，卫生健康支出6.43万元，住房保障支出9.90万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算395.33万元，同比减少49.62万元，同比下降11.15%。其中：

（一）一般公共预算395.33万元，占收入总预算100%，同比减少46.12万元，同比下降10.45%。

（二）上年结转结余收入0万元，占收入总预算0%，同比减少3.50万元，同比下降100%。

2022年收入预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是2021年安排了专项维修费29.80万元，2022年无此项目；二是项目支出整体压减；三是2021年支出余额不予结转。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算395.33万元，基本支出预算215.33万元，占支出总预算的54.47%，同比增加79.64万元，同比增长58.69%。项目支出预算180.00万元，占支出总预算的45.53%，同比减少129.26万元，同比下降41.80%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业运行（群众团体事务）172.97万元；占支出总预算43.75%，同比增加77.09万元，同比增长80.40%。

2.其他群众团体事务支出180.00万元，占支出总预算45.53%，同比减少129.26万元，同比下降41.80%。

3.事业单位离退休6.23万元，占支出总预算1.58%，同比增加2.05万元，同比增长49.04%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.20万元，占支出总预算3.34%，同比增加0.20万元，同比增长1.54%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.60万元，占支出总预算1.67%，同比增加0.10万元，同比增长1.54%。

6.事业单位医疗6.43万元，占支出总预算1.63%，同比增加0.05万元，同比增长0.78%。

7.住房公积金9.90万元，占支出总预算2.50%，同比增加0.15万元，同比增长1.54%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算215.33万元，占一般公共预算拨款支出预算54.47%，同比增加79.64万元，同比增长58.69%。

2.项目支出预算180.00万元，占支出总预算的45.53%，同比减少129.26万元，同比下降41.80%。

2022年支出预算总体增加减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是2021年安排了专项维修费29.80万元，2022年无此项目；二是项目支出整体压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算395.33万元， 收入包括：一般公共预算拨款（本级）395.33万元；支出包括：一般公共服务支出352.97万元，社会保障和就业支出26.02万元，卫生健康支出6.43万元，住房保障支出9.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出395.33万元，其中：基本支出215.33万元，项目支出180.00万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（群众团体事务）172.97万元，全部为基本支出。主要用于在编人员经费、公用经费和聘用人员经费。

（二）其他群众团体事务支出180.00万元，全部为项目支出。主要用于本单位日常运行及履职。

（三）事业单位离退休6.23万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补助和公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.20万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出6.60万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金缴费。

（六）事业单位医疗6.43万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险缴费。

（七）住房公积金9.90万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出215.33万元，其中：

（一）人员经费201.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.60万元，比2021年（上一年）预算11.21万元，同比减少2.61万元，同比下降23.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算5.00万元，同比减少2.50万元，同比下降33.33%，减少原因：压减“三公”经费。主要用于参加世界合唱比赛带队老师出国（境）差旅费。

（二）公务接待费2022年预算1.60万元，同比减少0.11万元，同比下降6.43%，减少原因：压减“三公”经费。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.25万元，同比减少47.91万元，下降95.51%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.25万元,占政府采购预算的100%，同比减少47.91万元，下降95.51%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市妇女儿童发展中心所有，用途为一般公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

 

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。