柳州市妇女儿童发展中心 2021年预算公开说明

目 录

 

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

（二）为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

（三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

（四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

（五）完成市妇女联合会交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市妇女儿童发展中心为柳州市妇女联合会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

 

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

 

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算444.95万元，同比减少24.39万元，下降5.20%，收入包括：经费拨款（补助）195.49万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金245.96万元，上年结余（结转）收入3.50万元;支出包括：一般公共服务支出405.14万元，社会保障和就业支出23.68万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出9.75万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算444.95万元，同比减少24.39万元，下降5.20%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款441.45万元，占收入总预算99.21%，同比减少27.89万元，下降5.94%。

（二）上年结余（结转）收入3.50万元，占收入总预算0.78%，同比增加3.50万元，增长100%。

2021年收入预算总体减少主要是家政工作经费减少，减少的主要原因：2020年新建柳州市妇女发展综合服务基地，安排了建设经费，2021年仅安排日常办公业务经费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算444.95万元，基本支出预算135.69万元，占支出总预算的30.50%,同比减少6.35万元，下降4.91%。项目支出预算309.26万元，占支出总预算的69.50%，同比减少30.74万元，下降9.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业运行（群众团体事务）95.88万元；占支出总预算21.55%，同比减少2.64万元，下降2.83%。

2.其他群众团体事务支出309.26万元，占支出总预算69.50%，同比减少30.74万元，下降9.04%。

3.事业单位离退休4.18万元，占支出总预算0.94%，同比增加1.66万元，增长65.87%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.00万元，占支出总预算2.92%，同比增加0.67万元，增长5.43%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，占支出总预算1.46%，同比增加0.33万元，增长5.35%。

6.事业单位医疗6.38万元，占支出总预算1.43%，同比增加0.55万元，增长9.43%。

7.住房公积金9.75万元，占支出总预算2.19%，同比增加0.50万元，增长5.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算135.69万元，占一般公共预算拨款支出预算30.50%，同比增加6.35万元，增长4.91%。

2.项目支出预算309.26万元；占支出总预算69.50%，同比减少30.74万元，下降9.04%。

2021年支出预算总体减少主要是家政工作经费减少，减少的主要原因：2020年新建柳州市妇女发展综合服务基地，安排了建设经费，2021年仅安排日常办公业务经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算444.95万元， 收入包括：一般公共预算拨款441.45万元（经费拨款195.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入245.96万元），上年结转结余（一般公共预算拨款）3.50万元;支出包括：一般公共服务支出405.14万元，社会保障和就业支出23.68万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出9.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出441.45万元，其中：基本支出135.69万元，项目支出305.76万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（群众团体事务）95.88万元，全部为基本支出。主要用于在编人员工资和公用经费。

（二）其他群众团体事务支出305.76万元，全部为项目支出。主要用于本单位日常运行及履职。

（三）事业单位离退休4.18万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补助和公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.00万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金缴费。

（六）事业单位医疗6.38万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险缴费。

（七）住房公积金9.75万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出135.69万元，其中：

（一）人员经费123.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费12.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.21万元，比2020 年预算11.25万元，同比减少0.04万元，下降0.36%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算7.50万元，同比上年持平。主要用于参加世界合唱比赛带队老师出国（境）差旅费。

（二）公务接待费2021年预算1.71万元，同比减少0.04万元，下降2.29%，减少原因：压减“三公”经费。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.2021年本单位无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算50.16万元，同比减少39.13万元，下降43.82%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算50.16万元,占政府采购预算的100%，同比减少39.13万元，下降43.82%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算50.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市妇女儿童发展中心所有，用途为一般公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2021年5月11日